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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京朝阳医院内设临床、医技及医辅科室 59个，职能部门26个。

首都医科大学附属北京朝阳医院主要职责如下：

1．贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2．遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3．为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4．承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5．承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6．承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7．开展对外交流和国际合作；

8．承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件以及职业病防治等医疗救治任务；

9．承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10．承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11．建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12．建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13．承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

14．为医务工作者提供安全的工作环境；

15．承担举办者和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

首都医科大学附属北京朝阳医院事业编制4,489人，实有人数3,273人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计623,449.02万元，比上年增加94,248.96万元，增长17.81%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计551,317.14万元，比上年增加80,608.97万元，增长17.13%，其中：财政拨款收入128,423.46万元，占收入合计的23.29%；事业收入405,292.67万元，占收入合计的73.51%；其他收入17,601.02万元，占收入合计的3.19%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计528,845.15万元，比上年增加72,486.72万元，增长15.88%，其中：基本支出464,993.96万元，占支出合计的87.93%；项目支出63,851.19万元，占支出合计的12.07%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计169,147.91万元，比上年增加22,968.91万元，增长15.71%。主要原因：年末结转常营院区基建项目经费及常营院区开办费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出116,270.88万元，主要用于以下方面：教育支出863.36万元，占本年财政拨款支出0.74%；卫生健康支出115,407.51万元，占本年财政拨款支出99.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算863.36万元，比2021年年初预算增加448.05万元，增长107.88%。其中：

“普通教育”（款）2021年度决算483.81万元，比2021年年初预算增加483.81万元，增长100.00%。主要原因：年中追加西小院教学区改造。

“其他教育支出”（款）2021年度决算379.56万元，比2021年年初预算减少35.75万元，下降8.61%。主要原因：落实市政府过紧日子的要求，压减一般性支出和年末结转结余。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算115,407.51万元，比2021年年初预算增加60,624.97万元，增长110.66%。其中：

“公立医院”（款）2021年度决算109,747.60万元，比2021年年初预算增加54,978.12万元，增长100.38%。主要原因：常营院区基建项目经费及常营院区开办费。

“公共卫生”（款）2021年度决算5,649.92万元，比2021年年初预算增加5,646.85万元，增长184153.63%。主要原因：上年结转突发公共卫生事件应急处理经费。

“中医药”（款）2021年度决算10.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出62,766.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额21,177.28万元，其中：政府采购货物支出16,579.44万元，政府采购工程支出781.57万元，政府采购服务支出3,816.28万元。授予中小企业合同金额17,804.35万元，占政府采购支出总额的84.07%，其中：授予小微企业合同金额5,737.60万元，占政府采购支出总额的27.09%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆22台，848.27万元；单位价值50万元以上的通用设备48台（套），单位价值100万元以上的专用设备312台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

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首都医科大学附属北京朝阳医院2021年度部门决算表.pdf

首都医科大学附属北京朝阳医院绩效评价情况.zip。